目 录
第一部分 部门概况
第二部分 2018年部门预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
岳西县人民法院，依法独立行使审判权，对岳西县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。根据《中华人民共和国宪法》和《人民法院组织法》的规定，其主要职责是：
（一）依法审判一审刑事、民事、行政案件和市中级人民法院指定管辖的案件。
（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。
（三）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。
（四）依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。
（五）承办上级法院交办调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与地方社会治安综合治理工作。
（六）开展司法技术鉴定等工作。
（七）加强队伍思想政治建设，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察和司法行政人员，组织专业培训。
（八）加强廉政建设，开展监察工作。
（九）管理人民法庭和各项工作。
（十）利用审判案件宣传法制，教育公民，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
（十一）承办县委和市人民法院交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
岳西县人民法院是一级全额预算拨款单位，2018年度部门预算由院机关和四个基层人民法庭组成。全院编制85人，目前在职82人，离休人员1人，退休人员18人，遗属4户7人，临时工83人，人民陪审员59人。
三、2018 年度主要工作任务
2018年岳西县人民法院主要工作任务：一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推进党建工作规范化、制度化，确保法院正确政治方向；二是树立执法办案第一要务意识，使审判工作有新进展；三是以第三方评估为契机，着力抓好基本解决执行难；四是提升司法理念，在服务大局上有新举措；五是发扬“实干快结”精神，在审判质效上有新成绩；六是从实际出发，狠抓司法改革；七是以大法庭建设为抓手，狠抓智慧法院建设；八是发挥职能作用，狠抓人民法庭建设；九是实行审判专业化，狠抓专业化法庭建设；十是实施“暖心”、“提神”工程，狠抓队伍建设；十一是坚持“六看”，狠抓政治生态。2018年岳西县人民法院，不忘初心，牢记使命，充分发挥审判机关的职能作用，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，全面推进新时期人民法院工作实现新发展。
第二部分 2018年部门预算表
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岳西县人民法院2018年部门财政拨款收支预算总表 |
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部门公开表1 |
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单位：万元 |
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收入 |
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支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
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一、上年结余 |
|
一、一般公共服务 |
|
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一般公共预算拨款 |
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二、外交 |
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政府性基金预算拨款 |
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三、国防 |
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国有资本经营预算 |
|
四、公共安全 |
1,893.80 |
1,893.80 |
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||||
|
二、本年收入 |
2,198.96 |
五、教育 |
|
|
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||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
2,198.96 |
六、科学技术 |
|
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|
经常性收入拨款 |
1,548.96 |
七、文化体育与传媒 |
|
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||||
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国库管理非税收入 |
650.00 |
八、社会保障和就业 |
116.48 |
116.48 |
|
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（二）政府性基金预算拨款 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
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（三）国有资本经营预算拨款 |
|
十、医疗卫生与计划生育事务 |
37.97 |
37.97 |
|
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十一、节能环保 |
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十二、城乡社区事务 |
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十三、农林水事务 |
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十四、交通运输 |
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十五、资源勘探电力信息等事务 |
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十六、商业服务业等事务 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土资源气象等事务 |
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二十、住房保障支出 |
150.71 |
150.71 |
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二十一、粮油物资储备事务 |
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二十二、国有资本经营 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
2,198.96 |
本年支出合计 |
2,198.96 |
2,198.96 |
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上年结余收入 |
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结转下年 |
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收 入 总 计 |
2,198.96 |
支 出 总 计 |
2,198.96 |
2,198.96 |
|
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||||
|
注：本表反应部门各项收入、支出 |
预算情况 |
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部门公开表2
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岳西县人民法院2018年部门一般公共预算支出预算表 |
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单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,893.80 |
1,617.80 |
276.00 |
|
|
20405 |
法院 |
1,893.80 |
1,617.80 |
276.00 |
|
|
2040501 |
行政运行（法院） |
1,893.80 |
1,617.80 |
276.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
116.48 |
116.48 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
113.15 |
113.15 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
12.19 |
12.19 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.96 |
100.96 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.34 |
3.34 |
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.34 |
3.34 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
37.97 |
37.97 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.97 |
37.97 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.97 |
37.97 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
150.71 |
150.71 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
150.71 |
150.71 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
150.71 |
150.71 |
|
|
|
|
合计 |
2,198.96 |
1,922.96 |
276.00 |
|
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|
|
注：本表反应部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出情况 |
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部门公开表3 岳西县人民法院2018年部门一般公共预算基本支出预算表 |
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
2018年基本支出预算 |
|
合计 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
1,418.38 |
|
30101 |
基本工资 |
308.44 |
|
30102 |
津贴补贴 |
247.97 |
|
30103 |
奖金 |
25.70 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
100.96 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
36.13 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.17 |
|
30113 |
住房公积金 |
150.71 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
543.29 |
|
302 |
商品和服务支出 |
488.07 |
|
30201 |
办公费 |
75.73 |
|
30202 |
印刷费 |
20.00 |
|
30205 |
水费 |
5.00 |
|
30206 |
电费 |
19.00 |
|
30207 |
邮电费 |
50.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.00 |
|
30211 |
差旅费 |
40.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
27.30 |
|
30214 |
租赁费 |
10.00 |
|
30215 |
会议费 |
15.00 |
|
30216 |
培训费 |
23.34 |
|
30217 |
公务接待费 |
14.75 |
|
30228 |
工会经费 |
11.12 |
|
30229 |
福利费 |
0.34 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
31.10 |
|
30239 |
其他交通费用 |
62.29 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
82.10 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.51 |
|
30301 |
离休费 |
11.05 |
|
30302 |
退休费 |
1.14 |
|
30305 |
生活补助 |
4.33 |
|
|
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|
|
注：1.本表反应部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况 |
||
|
部门公开表4 岳西县人民法院2018年部门政府性基金预算收支预算表 |
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
|
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
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|
|
|
|
注：岳西县人民法院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
岳西县人民法院2018 年国有资本经营预算支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
注：岳西县人民法院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
部门公开表6
|
岳西县人民法院2018年部门收支预算总表 |
|||
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|
单位：万元 |
|
收入 |
|
支出 |
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,198.96 |
一、本年支出 |
2,198.96 |
|
二、 政府性基金预算拨款收入 |
|
(一)一般公共服务 |
|
|
三、 国有资本经营预算拨款收入 |
|
(二)外交 |
|
|
四、纳入专户管理的政府非税收入 |
|
(三)国防 |
|
|
五、其他收入 |
|
(四)公共安全 |
1,893.80 |
|
事业收入 |
|
(五)教育 |
|
|
经营收入 |
|
(六)科学技术 |
|
|
其他收入 |
|
(七)文化体育与传媒 |
|
|
上级补助收入 |
|
(八)社会保障和就业 |
116.48 |
|
附属单位上缴收入 |
|
(九)社会保险基金 |
|
|
用事业单位弥补收支差额 |
|
(十)医疗卫生与计划生育 |
37.97 |
|
|
|
(十一)节能环保 |
|
|
|
|
(十二)城乡社区事务 |
|
|
|
|
(十三)农林水事务 |
|
|
|
|
(十四)交通运输 |
|
|
|
|
(十五)资源勘探电力信息等 |
|
|
|
|
(十六)商业服务业等 |
|
|
|
|
(十七)金融 |
|
|
|
|
(十八)援助其他地区 |
|
|
|
|
(十九)国土海洋气象等 |
|
|
|
|
(二十)住房保障 |
150.71 |
|
|
|
(二十一)粮油物资储备 |
|
|
|
|
(二十二)国有资本经营 |
|
|
|
|
(二十三)预备费 |
|
|
|
|
(二十四)其他支出 |
|
|
|
|
(二十五)转移性支出 |
|
|
|
|
(二十六)债务还本支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十八)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2,198.96 |
支 出 总 计 |
2,198.96 |
|
注：本表反应部门财政拨款收入、支出预算情况 |
|
|
|
部门公开表7
岳西县人民法院2018年部门收入预算总表
|
|
|
|
|
单位：万 |
元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结余 |
财政拨款收入 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补的收支差额 |
||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
1,893.80 |
|
1,893.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20405 |
法院 |
1,893.80 |
|
1,893.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040501 |
行政运行（法院） |
1,893.80 |
|
1,893.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
116.48 |
|
116.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
113.15 |
|
113.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
12.19 |
|
12.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.96 |
|
100.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.34 |
|
3.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.34 |
|
3.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
37.97 |
|
37.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.97 |
|
37.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.97 |
|
37.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
150.71 |
|
150.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
150.71 |
|
150.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
150.71 |
|
150.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
2,198.96 |
|
2,198.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反应部门各项收入预算情况 |
|
|
|
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|
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|
部门公开表8
|
岳西县人民法院2018年部门支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,893.80 |
1,617.80 |
276.00 |
|
|
20405 |
法院 |
1,893.80 |
1,617.80 |
276.00 |
|
|
2040501 |
行政运行（法院） |
1,893.80 |
1,617.80 |
276.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
116.48 |
116.48 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
113.15 |
113.15 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
12.19 |
12.19 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.96 |
100.96 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.34 |
3.34 |
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.34 |
3.34 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
37.97 |
37.97 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.97 |
37.97 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.97 |
37.97 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
150.71 |
150.71 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
150.71 |
150.71 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
150.71 |
150.71 |
|
|
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合计 |
2,198.96 |
1,922.96 |
276.00 |
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注：本表反应部门本年各项支出预算情况 |
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一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
岳西县人民法院2018年财政拨款收支预算2198.96万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2198.96 万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2198.96万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1893.8万元，占86.12%；社会保障和就业支出 116.48万元，占5.3%；医疗卫生支出37.97万元，占1.73%；住房保障支出150.71万元，占6.85%。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
岳西县人民法院2018年一般公共预算拨款2198.96万元，比2017年预算拨款增加116.61万元，增长5.6 %，减少（增加）原因主要是政策性增资。
（二） 一般公共预算拨款结构情况。
一般公共安全支出1893.8万元，占86.12%；社会保障和就业支出116.48万元，占5.3%；医疗卫生支出37.97万元，占1.73%；住房保障支出150.71万元，占6.85%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“ 公共安全”2018年预算1893.8万元，比2017年预算增加64.51万元，增长3.53%，增长原因主要是2018年度政策性增资等。其中:“行政运行”预算1617.8万元，主要用于保障法院正常运转的基本支出；项目支出预算276万元，主要用于办案、装备、人民陪审员等支出；
2.“ 社会保障和就业 ”2018年预算116.48万元，比2017年预算减少2.33万元，减少1.96%，减少原因是：人员变动等。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算100.96万元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。
3.“ 医疗卫生与计划生育支出 ”2018年预算37.97万元， 比2017年预算增加2.76万元，增加7.84%，增加原因主要是医疗保险基数增大。“行政单位医疗”预算37.97万元，主要用于全额拨款行政单位医疗保障方面的支出。
4.“ 住房保障支出 ”2018年预算 150.71万元，比2017年预算增加51.68万元，增加52.17%，增加原因主要是给聘任制人员新增缴纳住房公积金等。其中：“住房公积金”预算150.71万元，主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
岳西县人民法院2018年一般公共预算基本支出1922.96万元，其中：工资福利支出1418.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出488.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助16.51万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
岳西县人民法院2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
岳西县人民法院2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，岳西县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。岳西县人民法院2018年收支总预算2198.96万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
岳西县人民法院2018年收入预算2198.96万元，其中：一般公共预算拨款收入2198.96万元，占100%，比2017年预算拨款增加116.61万元，增加5.6%，增加原因主要是政策性增资。
八、关于2018年支出预算情况说明
岳西县人民法院2018年支出预算2198.96万元，比2017年预算增加116.61万元，增加原因主要是政策性增资。其中，基本支出1922.96万元，占 87.45 %，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出276万元，占12.55 %，主要用于办案、装备、人民陪审员等支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
2018年共安排项目支出4项，资金总额276万元（包括所有资金）。具体项目情况说明如下：
1、“办案业务费”项目情况说明
项目概述：本项目主要是按规定保障法院执法办案等业务的正常开展。
立项依据：根据《安徽省财政厅关于提前下达2018年中央和省政法转移支付资金的通知》。
实施主体：岳西县人民法院。
实施周期：2018年1月1日至2018年12月31日。
项目内容：法院办理案件的差旅费、交通费、宣传费、印刷费、会议费、培训费等各项开支。
年度预算安排：2018年部门预算编制专项经费预算109万元。其中办公费10万元、印刷费10万元、邮电费15万元、差旅费20万元、 会议费3万元、培训费12万元、劳务费39万元。
绩效目标和指标：岳西县人民法院2018年项目支出按规定从工作目标、实施进度、完成质量、预计效益及服务对象满意度等方面设置项目绩效目标。
2、“业务装备经费”项目情况说明
项目概述：本项目主要是按规定保障法院2018年信息化建设、业务装备采购、车辆采购等内容。
立项依据：根据《安徽省财政厅关于提前下达2018年中央和省政法转移支付资金的通知》（财政法）
实施主体：岳西县人民法院。
实施周期：2018年1月1日至2018年12月31日。
项目内容：法院信息化建设、购业务设备、警车等业务装备费用
年度预算安排：2018年部门预算编制专项经费预算117万元，其中：转移性收入117万元。
绩效目标和指标：岳西县人民法院2018年项目支出按规定从工作目标、实施进度、完成质量、预计效益及服务对象满意度等方面设置项目绩效目标。
3、“人民陪审员经费”项目情况说明
项目概述：本项目主要是按规定保障岳西县人民法院2018年人民陪审员依法履职所需的经费等内容。
立项依据：根据《全国人大常委会关于完善人民陪审员制度的决定》文件规定。
实施主体：岳西县人民法院。
实施周期：2018年1月1日至2018年12月31日。
项目内容：人民陪审员交通费、住宿费、培训费、伙食补助费、误工补助费等。
年度预算安排：2018年部门预算编制专项经费预算30万元，其中：财政预算内拨款安排30万元。
绩效目标和指标：岳西县人民法院2018年项目支出按规定从工作目标、实施进度、完成质量、预计效益及服务对象满意度等方面设置项目绩效目标。
4、“执行救助资金”项目情况说明
项目概述：本项目主要是按规定保障岳西县人民法院2018年申请执行人特别困难、被执行人无履行能力的执行案件当事人的救助经费。
立项依据：根据《最高人民法院关于加强和规范人民法院国家司法救助工作的意见》及上级有关文件规定。
实施主体：岳西县人民法院。
实施周期：2018年1月1日至2018年12月31日。
项目内容：用于申请执行人特别困难、被执行人无履行能力的执行案件当事人的救助经费。
年度预算安排：2018年部门预算编制专项经费预算20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元。
绩效目标和指标：岳西县人民法院2018年项目支出按规定从工作目标、实施进度、完成质量、预计效益及服务对象满意度等方面设置项目绩效目标。
（二）机关运行经费。
岳西县人民法院2018年机关运行经费财政拨款预算1893.8万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、办案、装备、人民陪审员等日常运行支出。
（三）政府采购情况。
岳西县人民法院2018年各单位政府采购预算总额262万元（所有资金）。其中：政府采购货物预算197万元，政府采购服务预算69万元。
（四）国有资产占用使用情况。
岳西县人民法院及所属单位共有车辆14辆，其中：一般公务用车14辆。
2018年部门预算安排购置公务用车3辆，购置费54万元。
（五）绩效目标设置情况。
岳西县人民法院2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入 ：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。