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岳西县人民法院2018年度部门决算
    发布时间:2019-08-23 浏览次数:280 [关闭此页 打印此页]

岳西县人民法院2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月23日

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 岳西县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 岳西县人民法院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳西县人民法院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

岳西县人民法院2018部门决算情况

第一部分 岳西县人民法院概况

        一、部门职责

    岳西县人民法院,依法独立行使审判权,对岳西县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。根据《中华人民共和国宪法》和《人民法院组织法》的规定,其主要职责是:

    (一)依法审判一审刑事、民事、行政案件和市中级人民法院指定管辖的案件。

    (二)依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件,依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

    (三)执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

    (四)依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

    (五)承办上级法院交办调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题,提出解决的办法、意见和司法建议,参与地方社会治安综合治理工作。

    (六)开展司法技术鉴定等工作。

    (七)加强队伍思想政治建设,按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察和司法行政人员,组织专业培训。

    (八)加强廉政建设,开展监察工作。

    (九)管理人民法庭和各项工作。

    (十)利用审判案件宣传法制,教育公民,自觉遵守宪法、法律和社会公德。

    (十一)承办县委和市人民法院交办的其他工作。

    二、机构设置

    从决算单位构成看,岳西县人民法院2018年度部门决算是院本级(含四个派出人民法庭)决算,与预算一致。

 

 

 

第二部分 岳西县人民法院2018年部门决算表
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表2.png表3.png表4.png表5.png表6.png表7.png

第三部分  岳西县人民法院2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计2978.36万元、支出总计2978.36万元。与2017年相比,收、支总计各增加600.36万元,增长25.25%,主要原因:一是开展审判大法庭建设;二是案件增多引起办案费用增多;二是增加人员及政策性增资。

    二、收入决算情况说明

    2018年度收入合计2978.36万元,其中:财政拨款收入2978.36万元,占100%。

    三、支出决算情况说明

    2018年度支出合计2978.36万元,其中:基本支出2376.32万元,占79.79%;项目支出602.04万元,占20.21%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入总计2978.36万元,支出总计2978.36万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加600.36万元,增长25.25%,主要原因:一是开展审判大法庭建设;二是案件增多引起办案费用增多;二是增加人员及政策性增资。

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款收入2978.36万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加增加600.36万元,增长25.25%,主要原因:一是开展审判大法庭建设;二是案件增多引起办案费用增多;二是增加人员及政策性增资。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出2978.36万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加增加600.36万元,增长25.25%,主要原因:一是开展审判大法庭建设;二是案件增多引起办案费用增多;二是增加人员及政策性增资。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2018年一般公共预算财政拨款支出2978.36万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出2604.40万元,占87.44%;社会保障和就业(类)支出149.48万元,占5.02%;医疗卫生与计划生育(类)支出37.97万元,占1.27%;农林水(类)支出35.65万元,占1.20%;住房保障(类)支出150.86万元,占5.07%。

    (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2198.96万元,支出决算为2978.36万元,完成年初预算的135.44%。决算数大于预算数的主要原因:一是开展审判大法庭建设;二是案件增多引起办案费用增多;二是增加人员及政策性增资。

    具体情况如下:

    1.公共安全(类)年初预算为1893.80万元,支出决算为2604.40万元,完成年初预算的137.52%,决算数大于预算数的主要原因:一是开展审判大法庭建设;二是案件增多引起办案费用增多;二是增加人员及政策性增资。

    2.社会保障和就业(类)年初预算为116.48万元,支出决算为149.48万元,完成年初预算的128.33%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

    3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为37.97万元,支出决算为37.97万元,完成年初预算的100%。

    4.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项),年初预算为0万元,支出决算为35.65万元,决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

    5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),年初预算为150.71万元,支出决算为150.86万元,完成年初预算的100.10%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度财政拨款基本支出2376.32万元,其中人员经费1564.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费812万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    岳西县人民法院2018年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2018年度,岳西县人民法院机关运行经费支出812万元,比2017年增加152.37万元,增长23.10%,主要原因一是案件增多引起办案费用增多;二是劳务派遣人员增加导致劳务费上涨。

    (二)政府采购支出情况。

    2018年度,岳西县人民法院政府采购支出总额632.34万元,其中:政府采购货物支出241.31万元,政府采购工程支出361.03万元、政府采购服务支出30万元。

    (三)国有资产占有使用情况。

    截至2018年12月31日,岳西县人民法院共有车辆17辆,全部为执法执勤车辆(其中包括申请报废尚未完成审批的三辆车)。

    (四)关于2018年度预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求,岳西县人民法院组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金276万元,评价结果显示,项目均已到达预期绩效目标。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

岳西县人民法院2019年“三公”经费预算

岳西县人民法院2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明